Отчет об исполнении муниципального задания

МБУДО «Дятьковская детская хореографическая школа»

за 2015 год

 

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в
муниципальном
задании на  
отчетный период

Фактическое     
значение за      
отчетный
период  

Характеристика
причин отклоне-
ния от  заплани-
рованных
значений

Источник(и)
информации 
о фактичес-
ком значении
показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Предоставление дополнительного образования хореографической направленности           

Обучающиеся 6-18 лет

Уч-ся

212

220

 

 

 

1. Уровень образования преподавателей (не менее 40% преподавательского состава имеет высшее образование)

%

59%

59%

 

Статистическая отчётность по форме №1,  ДМШ Утверждена Постановлением Росстата от 11.07.2005г. № 43

 

2.Уровень успеваемости учащихся  ( не менее 80 % учащихся на «хорошо» и «отлично»)

%

85%

87%

 

Ведомости успеваемости Журналы групповых и индивидуальных занятий

 

3. Наличие преподавателей,      имеющих высшую квалификационные категории

 

 

I квалификационную категорию

%

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

28%

 

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

 

Аттестационныелисты, приказы

4.Укомплектованность штатными педагогическими кадрами ( не менее 80% от штатной численности преподавателей)

%

90

100

 

Штатное расписание и тарификационные списки

 

5.Сохранение контингента обучающихся

( не менее 90%)

%

90

100

 

Отчёт о выполнении плана по контингенту, приказы о зачислении и выпуске учащихся

 

6.Доля выпускников, поступивших в Сузы и ВУЗы

 

%

15

18

 

Информация образовательных учреждений

7.Количество фестивалей, конкурсов, выставок, организованных учреждением (количество мероприятий)

 

Ед.

110

110

 

Информация образовательных учреждений

8.Количество обучающихся (творческих коллективов) - участников конкурсов (фестивалей и др.) разного уровня

 

Ед.

100

122

 

Грамоты, Дипломы, книга учета мероприятий

9.Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой

к

10

10

 

Книга регистрации библиотечного фонда

10.Доля аттестованных педагогов

%

80

92

 

Статотчет

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Дятьковская детская хореографическая школа»

Дятьковского района Брянской области

по состоянию на 31 декабря 2015 года

 

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое  формируется и утверждается Учредителем.

                Получатели услуг по дополнительному образованию - дети Дятьковского района от 7 до 18 лет.

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе развитие мотивации личности к образовательной деятельности в области художественного образования, создание необходимых условий для профессионального самоопределения в области культуры, искусства, а также достижения гражданином (обучающимся) установленных Учреждением итоговых требований по дополнительным образовательным  программам «Хореографическое творчество», которые удостоверяются соответствующим документом.

 

 

Основными задачами  Школы являются:

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей;

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;

- профессиональная ориентация детей;

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;

- адаптация детей к жизни в обществе;

- формирование общей культуры детей;

- организация содержательного досуга детей;

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии.

 

Услуга № 1: услуги по предоставлению дополнительного образования детей.

 

В школе реализуются услуги по предоставлению дополнительного образования хореографической направленности.

                Согласно муниципальному заданию в МБУДО «Дятьковская ДХШ»   количество обучающихся в ДДХШ должно составлять 212 чел. На конец 2015г. количество учащихся увеличилось на 8 человек.

 

1-й этап – расчет  k1 – оценка выполнения муниципального задания по критерию «Количество учащихся»

Расчет k1 – оценки выполнения муниципального задания по критерию «Количество учащихся»:

 

k1ф – фактическое количество учащихся на сентябрь 2015 года – 220 учащихся

k1пл – плановое количество учащихся на 2015 год – 212 учащихся

 

k1 = k1ф / k1пл * 100%

k1 = 220/212 * 100% = 104%

 

Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию  «Количество учащихся» - 100% <= k1<= 104% - муниципальное задание выполнено в полном объеме

 

                Преподавательский состав школы сформирован из квалифицированных специалистов. За 2015 год педагогическим коллективом была проведена большая работа по сохранению на должном уровне успеваемости учащихся, сохранению контингента, повышению уровня педагогического мастерства, развитию методической деятельности.

                Наряду с учебной деятельностью обеспечивается активное участие творческого коллектива школы в культурно-массовых мероприятиях различного уровня: концертах, фестивалях, конкурсах, в которых становились обладателями гран-при, Лауреатами, дипломантами, участниками,  что  обеспечило высокий уровень показателя муниципального задания.

                Учебная деятельность: в связи с успешным освоением образовательных программ  успеваемость обучающихся сохраняется на должном уровне - общий процент успеваемости  87%. Все учащиеся выполнили учебные планы по всем предметам.

                 

2-й этап – расчет k2 – оценка выполнения муниципального задания по критерию «Качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг)»

 

Основными показателями,  влияющими на качество муниципальной услуги, являются:

  1. Уровень образования преподавателей   - 100% 
  2. Уровень успеваемости учащихся            - 103%
  3. Наличие преподавателей,

      имеющих высшую квалификационную категорию  - 100%

                        первую квалификационную категорию   - 107%

  1. Укомплектованность штатными педагогическими кадрами – 111%
  2. Сохранение контингента обучающихся – 111%
  3. Доля выпускников, поступивших в Сузы и ВУЗы  - 120%
  4. Количество фестивалей, конкурсов, выставок, организованных учреждением – 110%
  5. Количество обучающихся – участников конкурсов, фестивалей и др. разного уровня – 122%
  6. Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой – 100%
  7. Доля аттестованных педагогов – 115%

 

k2 =  sum  k2i /N

k2i – оценка выполнения муниципального задания по каждому из показателей, указанных в муниципальном задании и характеризующих качество муниципальных услуг;

N – число показателей, указанных в муниципальном задании на оказание конкретной муниципальной услуги

 

k2i = (100+103+100+107+111+111+120+110+122+100+115) = 1199%

k2 = 1199 / 11 = 109%

 

Расчет k2i – оценки выполнения муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг в соответствии со стандартами качества оказания муниципальных услуг, производится следующим образом:

 

k2i = k2iф / k2iпл х 100%,

 

  1. k2i = 59/59 *100% = 100%
  2. k2i = 87/85 *100% = 103%
  3. k2i = 30/30 *100% = 100%

      k2i = 30/28 *100% =107%

  1. k2i = 100/90 *100% = 111%
  2. k2i = 100/90 *100% = 111%
  3. k2i = 18/15 *100% = 120%
  4. k2i = 110/100 *100% = 110%
  5. k2i =122/100*100% = 122%
  6. k2i = 10/10 *100% = 100%
  7. k2i = 92/80 *100% = 115%

 

k2iф  - фактическое значение показателя, характеризующего качество оказываемых муниципальных услуг;

k2iпл – плановое значение показателя, характеризующего качество оказываемых муниципальных услуг.

 

Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию «Качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг)» - 100% <= k2<= 109% - муниципальное задание выполнено в полном объеме

 

 

Объем бюджетных ассигнований  необходимых для финансового обеспечения муниципального задания составил 7 260 000 руб.

 

3-й этап – расчет k3 – оценка выполнения муниципального задания по критерию «Полнота и эффективность использования средств бюджета на выполнение муниципального задания»

 

Расчет k3 – оценки выполнения муниципального задания с учетом фактического освоения средств бюджета на выполнение муниципального задания:

 

k3 = k3ф(рас.) / k3пл *100%

k3 = 7260 000 /7260 000*100% = 100%

 

k3ф(рас.) – фактический объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания – 7260 000   руб.;

k3пл – плановый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания – 7260 000.

 

Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию «Полнота и эффективность использования средств бюджета на выполнение муниципального задания» - 100% <= k3<= 100 %  - муниципальное задание выполнено.

 

 

4-й этап – расчет kитог – итоговая оценка выполнения муниципального задания для каждой муниципальной услуги.

 

Итоговая оценка выполнения муниципального задания kитог:

 

kитог = (k1 + k2 + k3)/3

kитог = (104 + 109 + 100) /3 = 104%

 

Интерпретация итоговой оценки выполнения муниципального задания по каждой муниципальной услуге:

 

100% <= kитог<= 104% - муниципальное задание выполнено в полном объеме

 

 

 

Муниципальное задание за 2014 год:

- по коэффициенту «Количество учащихся» k1 – составляет 104% - муниципальное задание перевыполнено;

- по коэффициенту «Качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг)» k2 – составляет 109% - муниципальное задание перевыполнено;

- по коэффициенту «Полнота и эффективность использования средств бюджета на выполнение муниципального задания» k3 – составляет  100% - муниципальное задание выполнено;

Итоговая  оценка kитог составляет 104% - муниципальное задание за отчетный период перевыполнено.

                                  

 

 

 

 

Директор МБОУДОД «ДДХШ»                                                             Т.М.Ломакова